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原市委黨史研究室2018年部門決算情況說明

發布日期:2019-07-24來源: 市委黨史和地方志研究室閱讀次數:字體:[  ]背景顏色:

    一、部門職責

1、貫徹落實中央、省委、市委有關黨史工作的方針、政策;制定全市黨史工作規劃和計劃;指導和協調全市黨史資料征集、整理、研究和編纂工作。

2、承擔市級地方黨史資料的征集、整理、研究和編纂工作;編寫淮北地黨史和主要人物傳記,編輯審核重要黨史書刊。

3、開展黨的歷史和黨的優良傳統的宣傳教育工作;運用黨史資料為市委處理遺留問題提供史料依據和決策咨詢。

4、開展黨史研究;組織黨史學習活動;負責全市黨史部門業務培訓工作。

5、承擔中央、省委黨史研究室和市委交辦的其它黨史工作任務。

二、部門機構設置

從決算單位構成看,原中共淮北市委黨史研究室2018年度部門決算包括局本級決算,與預算比較,無變化。

納入原中共淮北市委黨史研究室2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

原淮北市委黨史研究室本級

 

三、原中共淮北市委黨史研究室2018年度部門決算說明

(一)收入支出決算情況說明

2018年度收入總計144.33萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計144.33萬元(含結余分配),年末結轉結余0萬元。與2017年相比,收、支總計各增加10.67萬元,增長7.98%,主要原因:一是人員經費增加;二是黨史書籍出版經費增加。

(二)收入決算情況說明

2018年度收入合計144.33萬元,其中:財政撥款收入136.63萬元,占94.67%;其他收入7.7萬元,占5.33%

(三)支出決算情況說明

2018年度支出合計144.33萬元,其中:基本支出97.34萬元,占67.44%;項目支出46.99萬元,占32.56%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計136.63萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計136.63萬元,年末財政撥款結轉和結余0萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加2.97萬元,增長2.22%,主要原因:一是人員經費增加;二是黨史書籍出版經費增加。

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入136.63萬元,占本年收入的94.67%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加2.97萬元,增長2.22%。主要原因:一是人員經費增加;二是黨史書籍出版經費增加。

2 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出136.63萬元,占本年支出的94.67%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2.97萬元,增長2.22%。主要原因:一是人員經費增加;二是黨史書籍出版經費增加。

3 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出136.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出110.83萬元,占81.12%;社會保障和就業(類)支出10.68萬元,占7.82%;醫療衛生與計劃生育(類)支出5.49萬元,占4.02%;住房保障(類)支出9.63萬元,占7.04%

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為135.39萬元,支出決算為136.63萬元,完成年初預算的100.92%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費和黨史書籍出版經費增加。其中:基本支出97.34萬元,占71.24%;項目支出39.29萬元,占28.76%。具體情況如下:

1)一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.37萬元,決算數大于預算數的主要原因是招商引資經費不納入預算。

2)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為59.70萬元,支出決算為71.54萬元,完成年初預算的119.83%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費、對個人家庭和補助支出經費增加。

3)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為22.80萬元,支出決算為35.92萬元,完成年初預算的157.54%,決算數大于預算數的主要原因是增加淮北市改革開放四十年宣傳教育經費和黨史書籍出版經費。

4)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為28.78萬元,支出決算為1.55萬元,完成年初預算的5.39%,決算數小于預算數的主要原因是退休人員經費納入社保。

5)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項),年初預算為8.96萬元,支出決算為8.96萬元,完成年初預算的100%

6)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項),年初預算為0.17萬元,支出決算為0.17萬元,完成年初預算的100%

7)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),年初預算為3.41萬元,支出決算為3.39萬元,完成年初預算的99.41%,決算數小于預算數的主要原因是基數變動。

8)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),年初預算為2.10萬元,支出決算為2.10萬元,完成年初預算的100%

9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為7.34萬元,支出決算為7.50萬元,完成年初預算的102.18%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資變動。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項),年初預算為2.13萬元,支出決算為2.13萬元,完成年初預算的100%

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出97.34萬元,其中人員經費82.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費15.19萬元,主要包括:辦公費、郵電費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

原中共淮北市委黨史研究室2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

()、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年度,原中共淮北市委黨史研究室機關運行經費支出15.19萬元,比2017年增加12.79萬元,增長532.92%,主要原因是公務費綜合定額和其他交通經費增加。

2、政府采購支出情況

2018年度,原中共淮北市委黨史研究室政府采購支出總額1萬元,元,其中:政府采購貨物支出1萬元,政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1萬元,占政府采購支出總額的100%

3、國有資產占有使用情況

截至20181231日,原中共淮北市委黨史研究室共有房屋158平方米,其中辦公用房74平方米,業務用房84平方米。車輛無;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)
    4關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,原中共淮北市委黨史研究室2018年沒有納入部門預算績效自評的項目支出,沒有開展績效自評。

原中共淮北市委黨史研究室2018年無重點項目,故未開展重點績效評價。

原中共淮北市委黨史研究室未組織開展2018年度部門整體支出績效評價。

(九)、名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

2、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

5、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

6、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    8
、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

聯系方式:原中共淮北市委黨史研究室政務公開電子信箱:13965882254@163.com

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